三都镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
发布时间:2017-08-29 08:44来源:三都镇作者:吴子著【字体:

一、2016年财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

2016年我镇至年底完成财政收入1177.21万元。

2016年,市对乡镇财政体制进行改革,考核个体税及新增企业税收收入任务。

1.预算外收入完成52.82万元。主要包括:安监站收入12.56万元,煤炭税费返还收入16万元,市场城管办收入18.26万元,门面房租收入6万元。

2.上级财政预算安排经费收入643.39万元。

①其中行政227.44万元;财政24.5万元;经管9.67万元;计生42.57万元;司法3.89万元,农技14.01万元;动物防疫27.37万元;安监15.58万元,文化7.18万元,水利6.74万元,社保13.34万元,农机6.44万元,村职业化干部及村级组织61.13万元,社区11.79万元,环卫所12.01万元,社保直拨经费159.73万元(含离退休经费69.9万元,抚恤与救助89.83万元)。

3.个体税收及三都境内工程款收420万元。

4.转移支付资金61万元。  

以上四大块收入合计1177.21万元。

(二)财政支出情况

根据现行财政体制,社会抚养费收入、矿产品税费收入全额上缴,镇机关及各部门(有正式编制)人员基本经费由市级财政预算安排。社会抚养费、矿产品税费按一定比例返回,全年累计完成支出1177.21万元。

1.全年完成一般公共预算支出643.39万元。其中行政227.44万元;财政24.5万元;经管9.67万元;计生42.57万元;司法3.89万元,农技14.01万元;动物防疫27.37万元;安监15.58万元,文化7.18万元,水利6.74万元,社保13.34万元,农机6.44万元,村职业化干部及村级组织61.13万元,社区11.79万元,环卫所12.01万元,社保直拨经费159.73万元(含离退休经费69.9万元,抚恤与救助89.83万元)。

2.全年完成一般预算外支出116.22万元。(1)行政事业支出78.69万元。其中社会治安综合治理支出8.49万元(含三调联动经费2万元),人大政协经费6.5万元,机动车辆费10万元(车辆保险、修理费等),会议费11.6万元,招待费12.5万元,办公费、邮电费、水电费12.2万元,武装工作经费3.2万元,党群及社会团体支出2.2万元,报刊杂志6.5万元,职工教育费3.5万元,水利和文化站人员经费补助2万元。(2)综合预算部门自筹资金支出29.66万元:其中安监站13万元,市场城管16.66万元。(3)计生支出12.6万元:其中计生协会支出2万元,减负节育手术费2.5万元,独生子女保健费及优惠政策经费6万元,流动人口、宣传教育培训经费2.1万元。

3.上解税收支出420万元。

以上三大块支出合计1179.61万元,与当年收入1177.21万元相比,超支2.4万元。

(三)财政方面存在的困难和问题

1.镇高桥煤矿关闭停产后,镇可用财力每年减少26万元,镇财政极为困难,维持正常运转都要想方设法,对民生项目投入支持力度不大。

2.撤乡并镇后,公用经费比如交通费等短期内会有一定增加。

尽管如此,但我们相信,有镇党委、政府的坚强领导,有代表们的大力支持,有全镇人民的共同努力,我们一定能战胜困难,渡过难关。

二、2017年财政预算安排情况

(一)财政收入安排情况

2017年,预算完成财政收入1324.7万元,具体如下:

1.预算外收入即自筹收入计划54万元。其中安监站收入24万元,市场城管收入22万元,煤炭税费返回收入8万元。

2.上级财政预算并安排经费收入640万元,具体指标以市级预算为准。

3.上级转移支付及专项资金180.7万元。

4.税收收入450万元。

以上三大块收入合计1324.7万元。

(二)财政支出安排情况

1.上级安排一般公共预算支出640万元,与拨入经费持平,主要是市级预算镇政府行政业务,各部门人员经费。

2.预算外支出225.2万元。主要是:(1)行政事业支出104万元,其中社会治安综合治理支出12万元,人大政协经费5万元,公车费用9.5万元,会议费10.5万元,招待费11万元,办公费、水电费18万元,武装工作经费3.5万元,党群及社会团体支出6.5万元,报刊杂志6万元,支农支出15万元,职工教育培训5万元,水利文化站经费补助2万元。(2)综合预算部门自筹资金支出46万元(安监站26万元,市场城管20万元)。(3)计生支出36万元。其中计生协会支出4万元,减负节育手术费4.5万元,独生子女保健及优惠政策经费18万元,流动人口管理、宣传教育培训经费9.5万元。(4)教育支出3万元。(5)社区补助支出1.5万元。(6)协税护税支出3万元。(7)扶贫支出9.2万元。(8)城乡同治支出10万元。(9)预备费10万元。(10)治超费2.5万元。

3.上缴税收支出450万元。

以上三大块资金合计1315.2万元,与收入1324.7万元相比结余9.5万元。

三、2017年财政工作安排和主要措施

(一)2017年财政工作指导思想:认真学习贯彻党的十八届六中全会精神,落实科学发展观,紧紧围绕镇党委、政府制定的目标和要求开展工作。

(二)2017年财税工作总体目标:继续完善财政体制,大力培植财源,促进财政发展,严格依法治税,强化税收征管,全面完成财政收支任务,严格预算管理,加强财政监督,集中财力办实事,完善会计基础工作的内务管理,促进财税工作上台阶。

(三)主要措施

1.年初制定好计划,层层建立目标责任制,把任务落到实处,加强国税、地税等工作部门的衔接,加强与企业等纳税人的联系和服务,确保国税、地税收入任务的完成。

2.科学合理界定支出范围,有保有压,确保镇、村组织正常运转,确保收支平衡,确保各项涉农补贴及时足额到位,确保村级公益事业“一事一议”奖补政策到位,控制“三费”(办公、接待、车辆),努力降低非生产性支出。

3.严格执行财经纪律,规范操作行为,强化内部监管,确保财政资金安全,确保专款专用,加强对镇属部门的预算管理,规范收支行为。

4.坚持为人民服务的宗旨,提高服务水平,贯彻落实党和国家的各项惠农政策,及时做好各种涉农补贴的发放工作,做好新型农村合作医疗的筹资和兑付工作,加大民生项目以奖代投力度,为民办实事、办好事。

5.2017年是新的《预算法》修改后的第二年,除安排好当年的预算收支外,政府还要有3-5年的中长期财政计划,每年留有一定的预备费,以丰补歉,保证政府工作长期平稳有序的运行。

各位代表:2017年预算收支暂作此安排,如上级的有关政策、财税体制有较大变动,再作预算调整。我们坚信,在镇党委、政府的正确领导下,在上级财政部门的精心指导下,有全镇人民的共同努力,镇人大及代表们的监督支持,各部门的大力配合,一定能够圆满实现2017年财政预算。

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